R000174-23

InvoiceApproved

Ukupan iznos

4.463,10 RSD

Dobavljač

DOO INTEGRO CO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD

PIB: 08722641

MB: 101658048

Finansijski pregled

Osnovica3.719,25 RSD

PDV743,85 RSD

Ukupno4.463,10 RSD

0

Valuta: RSD

Datumi

Datum isporuke

9. јан 2023.

Datum slanja

18. јан 2023.

Datum dospeća

18. јан 2023.

Dodatne informacije

ID fakture: 10569368

Globalni ID: cbc14fc4-3980-4348-9eb5-61804f904d25

Sinhronizovano: 25. дец 2025. 16:43Ažurirano: 25. дец 2025. 16:43