R001205-23

InvoiceApproved

Ukupan iznos

2.274,30 RSD

Dobavljač

DOO INTEGRO CO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD

PIB: 08722641

MB: 101658048

Finansijski pregled

Osnovica1.895,25 RSD

PDV379,05 RSD

Ukupno2.274,30 RSD

0

Valuta: RSD

Datumi

Datum isporuke

7. феб 2023.

Datum slanja

10. феб 2023.

Datum dospeća

17. феб 2023.

Dodatne informacije

ID fakture: 17821752

Globalni ID: 690b7995-8553-4f7d-a576-bf5b6bc0918a

Sinhronizovano: 25. дец 2025. 16:43Ažurirano: 25. дец 2025. 16:43